Работайте с налогами профессионально и станьте налоговым консультантом с доходом от 150 000₽. Вы получите экспертизу, клиентов и все инструменты для старта своего бизнеса. Вы будете: ✅ Системно понимать законодательство и судебную практику по налогам. ✅ Прогнозировать налоговые риски и минимизировать их.✅ Оспаривать и снижать налоговые штрафы, защищая бизнес. В курсе есть интерактивные тренажеры для отработки навыков. Программа курса обновлена с учетом всех новых правил налоговой реформы с 1 января 2026 года. В эпоху тотального цифрового контроля со стороны ФНС, ужесточения ответственности и постоянных изменений в законодательстве бизнесу критически необходим не просто бухгалтер, а налоговый стратег. Налоговый консультант — это переход на новый уровень экспертизы и новый уровень заработка. Научитесь не только считать налоги, но и: выстраивать надежную систему налоговой безопасности; легально минимизировать платежи; профессионально сопровождать компании в ходе любых проверок. В курсе: ✅ Все налоговые изменения с 1 января 2026 года. ✅ Легальные методы налоговой оптимизации. ✅ Тактики защиты, которые повысят вашу экспертизу и ценность. ✅ 15 чек-листов, задания-практикумы, деловые игры и симуляции. ✅ 5 онлайн-встреч в месяц с экспертами по налогам и учету. ✅ 4 мастер-класса, интерактивных разбора и дискуссии от налоговых консультантов. ✅ 4 интерактивных тренажера. В курс встроены интерактивные тренажеры: вы решаете задания прямо на сайте, система автоматически проверяет ответы, показывает ошибки и начисляет баллы.

Результат

Что вы получите

Грамотно консультировать по всем налогам — от НДС и прибыли до спецрежимов (УСН, ПСН, АУСН) и имущественных налогов.
Анализировать бизнес-модель на налоговые риски и предлагать законные решения по оптимизации в условиях налоговой реформы 2026 года.
Сопровождать клиента на всех этапах налогового контроля — от предпроверочного анализа до оспаривания актов и решений.
Работать с ФНС как профессионал: грамотно отвечать на требования, составлять возражения, строить доказательную базу.
Разрабатывать договоры, учетную политику и внутренние регламенты, минимизирующие риски доначислений.
Формировать личный бренд налогового консультанта и выстраивать доверительные отношения с клиентами даже в стрессовых ситуациях.

Аудитория

Для кого этот курс

Бухгалтерам — Разберетесь по всех системах налогообложения и сможете разрабатывать оптимальную учетную политику, строить систему налогового комплаенса и оценивать налоговые риски.
Главным бухгалтерам — Выйдите за рамки рутинного учета и станете ключевым советником бизнеса, который профессионально сопровождает компанию на всех этапах проверок: от предпроверочного анализа до оспаривания решения в суде.
Юристам — Научитесь понимать, какие методы оптимизации использует бизнес, чтобы грамотно отвечать на требования, составлять возражения, строить доказательную базу.
Аутсорсерам и владельцам бухгалтерских фирм — Расширьте спектр услуг и повысить ценность своих предложений.

Содержание

Программа курса

50 занятий

№ТемаЧто внутри

01Вводный модуль

• Как проходит обучение
• Расписание и записи ваших Мастер-классов и онлайн-встреч с преподавателями

02Основы профессии налоговый консультант

• Основы профессиональной деятельности налогового консультанта
• Этические нормы налогового консультанта + Чек-лист
• Особенности коммуникации в ситуации конфликта и стресса
• Личный бренд налогового консультанта + Чек-лист Создание личного бренда налогового консультанта
• Интерактивное задание - практикум №1. Создание личного бренда налогового консультанта
• Тест №1

03Теория и практика налогового консультирования

• Правовые, экономические, организационные и информационные основы налогового консультирования
• Построение эффективности бизнес-процесса налогового консультирования
• Порядок оказания консультационных работ, этапы, структура отчета, риски консультанта и договора, судебная практика

04Правовое регулирование предпринимательской деятельности

• Понятие и признаки предпринимательской деятельности
• Участники предпринимательской деятельности, их проверка и оценка добросовестности
• Правоотношения в сфере экономической деятельности, их реальность и существующие риски
• Договоры, сделки, бизнес-процессы и факты хозяйственной жизни: что, когда и как оформлять
• Тест №2

05Договорная работа

• Правила заключения договоров
• Расходы, связанные с исполнением договора, и налоговые риски
• Налоговые оговорки в договоре
• Экономическая обоснованность договора или разумная деловая цель
• Проверка контрагентов по договору + Чек-лист Проверка контрагента на добросовестность (по 17 признакам ФНС)
• Тест №3
• Тренажер Проверка контрагента

06Основы бухгалтерского учета в компаниях

• Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет: в чем разница
• Требования к ведению бухгалтерского учета
• Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ
• Особенности бухгалтерского учета на предприятиях разных форм собственности учета
• Тест №4

07Учет денежных средств

• Основные нормативные акты, регламентирующие порядок ведения кассовых операций
• Лимиты остатка в кассе и расчетов с контрагентами
• Кассовые операции
• Расчетные счета в банках
• Валютные счета
• Операции на прочих счетах в банках
• Тест №5

08Расчеты с дебиторами и кредиторами

• Расчеты с поставщиками и подрядчиками
• Расчеты с покупателями и заказчиками
• Расчеты по претензиям
• Расчеты с подотчетными лицами
• Списание дебиторской и кредиторской задолженности
• Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете
• Тест №6

09Учет капитальных вложений

• Что такое капитальные вложения, и что к ним не следует относить
• Затраты, включаемые в состав капитальных вложений
• Бухгалтерский учет капвложений
• Прекращение капитальных вложений
• Тест №7

10Бухгалтерский учет основных средств

• Что относится к основным средствам по ФСБУ 6/2020 и их оценка
• Документальное оформление движения основных средств
• Синтетический и аналитический учет основных средств
• Способы начисления и учет амортизации основных средств
• Учет затрат на ремонт основных средств
• Учет продажи и прочего выбытия основных средств
• Отражение сведений об основных средствах в бухгалтерском балансе
• Тест №8
• Раскрытие информации об объекте НМА в отчетности

11Бухгалтерский учет нематериальных активов

• Что является объектом НМА по ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
• Оценка НМА
• Переоценка НМА
• Амортизация НМА
• Списание объекта НМА
• Тест №9

12Бухгалтерский учет финансовых вложений и займов

• Понятие и виды финансовых вложений
• Учет финансовых вложений
• Учет резервов под обесценение вложений в ценные бумаги
• Кредиты банка, займы и проценты за пользование заемными средствами
• Тест №10

13Бухгалтерский учет запасов

• Понятие запасов и их состав
• Оценка запасов
• Счета учета запасов
• Отпуск и списание запасов
• Учет готовой продукции
• Отражение запасов в бухгалтерской отчетности
• Тест №11

14Бухгалтерский учет затрат на производство

• Понятие и классификация затрат
• Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции
• Учет затрат основного производства
• Учет затрат вспомогательных производств
• Учет расходов по обслуживанию производства и управлению
• Тест №12

15Бухгалтерский учет финансовых результатов

• Порядок формирования финансовых результатов
• Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности
• Учет прочих доходов и расходов
• Учет расходов будущих периодов
• Учет доходов будущих периодов
• Тест №13

16Бухгалтерская финансовая отчетность

• Бухгалтерская отчетность. Порядок и сроки представления
• Подготовительная работа по составлению отчетности
• Структура бухгалтерского баланса и общие правила его заполнения
• Постатейное заполнение бухгалтерского баланса
• Пример заполнения бухгалтерского баланса
• Структура отчета о финансовых результатах
• Построчное заполнение отчета о финансовых результатах
• Пример заполнения отчета о финансовых результатах
• Отчет об изменениях капитала
• Отчет о движении денежных средств
• Отчет о целевом использовании средств
• Тест №14

17Учетная политика организации

• Учетная политика: понятие и структура
• Организационно-документальный раздел учетной политики
• Методологический раздел учетной политики
• Изменение учетной политики
• Тест №15

18Налог на прибыль: расчет и отчетность

• Налог на прибыль: общие положения
• Налоговый учет доходов и расходов
• Доходы от реализации
• Внереализационные доходы
• Расходы, связанные с производством и реализацией
• Внереализационные расходы
• Расчет налога на прибыль
• Кассовый метод расчета налога на прибыль
• Тест №16

19НДС: расчет и отчетность

• НДС. Общие положения
• Порядок начисления НДС
• Право на принятие предъявленного налога к вычету
• Порядок определения суммы налога, подлежащей перечислению в бюджет
• Право на освобождение от начисления налога
• Льготы по начислению налога
• Тест №17

20НДФЛ: расчет, налоговое агентство, отчетность

• НДФЛ: общие положения
• С каких доходов платится НДФЛ
• Плательщики НДФЛ. Резиденты и нерезиденты
• Налоговый агент, вычеты и ставки НДФЛ
• Уплата НДФЛ, уведомления и 6-НДФЛ
• Тест №18

21Страховые взносы: расчет

• Что такое страховые взносы
• Кто является плательщиком страховых взносов
• Как работодатель начисляет и уплачивает страховые взносы
• Как представляется отчетность по страховым взносам
• Тарифы взносов
• Пониженные тарифы для малого и среднего бизнеса
• Льготы для IT-компаний
• Взносы по несчастным случаям
• Тест №19

22УСН: расчет и отчетность

• Кто имеет право применять УСН и при каких условиях
• Какие налоги УСН сейчас заменяет
• Налоговые ставки при УСН
• Преимущества и недостатки УСН с объектом «доходы»
• УСН с объектом «доходы минус расходы»
• Доходы, учитываемые при УСН
• Необлагаемые доходы
• Налоговый учет расходов
• Какие расходы нельзя учесть при расчете налога по УСН
• Книга учета доходов и расходов
• Декларация по УСН
• Тест №20

23Патентная система налогообложения

• О патентной системе налогообложения
• Какие налоги заменяет ПСН
• Кто может получить патент
• Заявление о переходе на ПСН
• Утрата права на применение ПСН
• Расчет и оплата патента
• Тест №21

24ЕСХН

• Общие сведения о ЕСХН
• Какие налоги заменяет ЕСХН
• Кто может перейти на ЕСХН и процедура перехода
• Расчет ЕСХН
• Уплата ЕСХН и предоставление отчетности
• Тест №22

25Налог на профессиональный доход (НДП)

• Самозанятый: критерии, виды деятельности, ограничения
• Расчет НПД и оплата
• Больничный для самозанятых
• Тест №23

26АУСН

• Что такое режим АУСН
• Условия и ограничения для перехода на АУСН
• Объект обложения и ставки АУСН
• Учет доходов и расходов
• Сроки и порядок уплаты налога. Отчетность на АУСН + Чек-лист Пошаговый план перехода на АУСН
• Страховые взносы и АУСН
• Уплата НДФЛ за сотрудников
• Плюсы и минусы применения АУСН + Чек-лист: может ли ваш бизнес перейти на АУСН
• Калькулятор Расчет налоговой нагрузки на УСН и АУСН на 2026 год
• Тест №24

27Налог на игорный бизнес

• Налогоплательщики и объекты налогообложения
• Налоговая база, налоговый период и ставки
• Порядок исчисления и сроки уплаты
• Тест №25

28Налог на имущество организаций: расчет и отчетность

• Налог на имущество. Общие положения
• Определение налоговой базы исходя из кадастровой стоимости имущества
• Определение налоговой базы исходя из среднегодовой стоимости имущества
• Порядок начисления налога
• Отражение налога на имущество в бухгалтерском и налоговом учете
• Налоговая декларация
• Тест №26

29Транспортный налог: расчет и отчетность

• Общие сведения о транспортном налоге
• Кто платит транспортный налог
• Ставки транспортного налога для юридических лиц
• Сроки и порядок уплаты
• Расчет транспортного налога
• Отчетность по транспортному налогу
• Тест №27

30Налог на землю: расчет и отчетность

• Общие сведения о земельном налоге
• Кто платит земельный налог, а кто может освободиться
• Налоговая база для расчета
• Налоговые ставки
• Расчет земельного налога и уплата
• Сроки уплаты и отчетность
• Тест №28

31Туристический налог

• Налогоплательщики, объекты налогообложения и налоговая база
• Налоговый период, ставка, порядок и сроки уплаты. Налоговая декларация
• Тест №29

32Акцизы

• Сущность и роль акцизов. Подакцизные товары и другие элементы акцизов
• Налоговые вычеты, порядок возмещения, возврата и уплаты налога
• Интеркативное задание - практикум №2. Расчет суммы акциза
• Тест №30

33Налог на добычу полезных ископаемых

• Налогоплательщики, объекты налогообложения и виды полезных ископаемых
• Постановка на учет в качестве налогоплательщика НДПИ
• Налоговая база, порядок определения количества добытого ископаемого, порядок оценки
• Налоговый период , ставки и сроки уплаты. Налоговая декларация.
• Тест №31

34Сборы за пользования объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

• Плательщики и объекты обложения
• Порядок исчисления и сроки уплаты сборов
• Тест №32
• Тренажер Ставки налогов

35Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ)

• Что такое ЗПИФ, преимущества, возможности и формирование ЗПИФ
• Формирование закрытого паевого инвестиционного фонда
• Продление и прекращения существования ЗПИФ
• Правила доверительного управления
• Налоговые нюансы при формировании ЗПИФ юридическим лицом
• Выплата инвестиционного дохода
• Тест №33

36Налоговое право

• Принципы, субъекты и презумпции налогового права
• Общие условия установления налогов. Понятия, виды и элементы налогов
• Налоговые правоотношения: понятия, виды и особенности
• Налоговое администрирование: понятия, структура и методы
• Система налогового контроля и инструменты налогового администрирования
• Исполнение налоговых обязательств и их обеспечение
• Налоговые правонарушения. Ответственность за нарушения законодательства о налогах: налоговая, административная, гражданско-правовая, уголовная
• Налоговые споры. Современная практика защиты прав налогоплательщика: досудебная и судебная
• Тест №34

37Трудовое право

• Источники регулирования трудовых отношений
• Сравнительные характеристики разновидностей трудового договора
• Изменение трудового договора
• Основания прекращения и прекращение трудового договора + Чек-лист Подготовка к трудовому спору: документы и сроки
• Структура заработной платы
• Рабочее время и время отдыха
• Материальная ответственность сторон
• Тест №35

38Работа с исполнителями по ГПХ: физлица, ИП и самозанятые

• Договоры ГПХ с физлицами: риски и безопасное оформление
• Как оформить отношения с самозанятыми и избежать рисков + Чек-лист Безопасная работа с самозанятыми
• Преимущества работы с индивидуальными предпринимателями

39Налоговый комплаенс

• Понятие, задачи, виды и элементы налогового комплаенса
• Налоговый мониторинг
• Гайд по оценки бизнес-модели
• Высокорискованные управленческие решения и вероятность проведения проверок
• Тест №36

40Налоговое планирование

• Виды и методы налогового планирования
• Налоговые риски, карта налоговых рисков, анализ и управление
• Налоговая нагрузка: формулы расчета (основные подходы), причины низкой и высокой налоговых нагрузок, инструменты влияния
• Законные способы оптимизации налогов в контексте налоговой реформы 2025-2026 гг. и риск-ориентированного подхода, анализ судебной практики
• Тест №37

41Налоговые схемы

• Схемы и методы их выявления
• Схемы по неуплате налогов, выявленные налоговым органом 2025

42Дробление бизнеса

• Дробление бизнеса: понятия, признаки и судебная практика
• Признаки дробления бизнеса
• Способы добровольного отказа от дробления бизнеса
• Пример расчета части прекращаемой обязанности по уплате налогов (пеней, штрафов), в связи с частичным добровольным отказом от дробления бизнеса.
• Налоговая амнистия при дроблении бизнеса
• Чек-лист. Признаки незаконного дробления бизнеса
• Тест №38

43Сопровождение на стадии предпроверочного анализа и побуждения

• Полномочия налоговиков при ППА
• Процедура, этапы и цели ППА. Методика ППА + Чек-лист Подготовка к ППА
• Незаконные требования в рамках ППА + Чек-лист Проверка законности требований инспектора
• Комиссия по уточнению налоговых обязательств как итог ППА
• Подготовка возражений на протокол комиссии и последствия для налогоплательщика в случае не произведения уточнения налоговых обязательств по «сомнительным контрагентам»
• Особенности представления уточненных налоговых деклараций во избежания штрафных сакций
• Интерактивное задание - практикум №3. Разбор уведомления о вызове
• Тест №39

44Сопровождение в ходе камеральной налоговой проверки

• Порядок проведения КНП и ее цели. КНП уточненной декларации
• Мероприятия налогового контроля в рамках КНП
• Какие документы и сведения налоговые органы имеют право истребовать в рамках КНП + Чек-лист Действия при получении требования в рамках КНП
• Особенности КНП по НДС
• Минимизация налоговых рисков в рамках КНП
• Интерактивное задание №4. Подготовка ответа на требование о представлении пояснений
• Тест №40

45Сопровождение в ходе выездной налоговой проверки

• Выбор налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок. Минимизация рисков назначения ВНП. Тематические ВНП
• Процедура ВНП
• Сроки ВНП
• Мероприятия налогового контроля в рамках ВНП + Чек-лист Подготовка к выездной проверке
• Незаконные требования в рамках ВНП
• Направление требования и сроки ответов на требования
• Повторная ВНП
• Минимизация негативных последствий ВНП
• Тест №41
• Интерактивное задание №5. Проверка процессуальных норм. Начало проверки
• Интерактивное задание №6. Проверка требования о представлении документов (информации) на правомерность и подготовка ответа

46Подготовка и прохождение мероприятий налогового контроля

• Допрос как ключевое мероприятие налогового контроля. Тактика подготовки к проведению допроса + Чек-лист Тактика поведения на допросе
• Осмотр и выемка: когда ждать налоговиков и что они найдут на этих мероприятиях
• Экспертиза, инвентаризация и другие мероприятия налогового контроля
• Современные методы налогового контроля. Активные действия налогоплательщиков по сбору доказательной базы в налоговых спорах
• Тест №42
• Тренажер Экспресс-проверка налогового защитника

47Результаты налоговой проверки. Тактика защиты прав налогоплательщика

• Процедура оформления результатов налоговой проверки
• Оспаривание акта и решения по результатам налоговой проверки: письменные возражения по акту проверки; подача апелляционной жалобы на решение по проверке; подача жалобы на решение по проверке + Чек-лист Подготовка возражений на акт проверки
• Обеспечительные меры в налоговой проверке: когда заблокируют счета и деятельность
• Отсрочка/ рассрочка уплаты налогов
• Административная, субсидиарная и уголовная ответственность должностных лиц
• Налоговая реконструкция
• Тест №43
• Интерактивное задание №7. Определение срока (даты) направления возражения/апелляционной жалобы и налоговый орган по конкретному акту ВНП

48Ключевые аспекты и рекомендации в работе налогового консультанта

• Требования ФНС + Чек-лист Подготовка клиента к налоговой проверке за 30 дней
• Договор и ответственность аутсорсера - налогового консультанта
• Ходатайство как инструмент снижения штрафных санкций

49Налоговая реформа — 2026

• Повышение ставки НДС до 22%
• Другие изменения по НДС
• Налог на прибыль
• Изменения в части доходов не облагаемых НДФЛ
• Прогрессивная ставка для работников из ЕАЭС
• Другие изменения по НДФЛ
• Обязательные взносы с выплат руководителям
• Пониженные тарифы страховых взносов
• Другие изменения по страховым взносам
• Имущественные налоги
• Технологический сбор
• Налог на игорный бизнес
• Упрощенный вход в налоговый мониторинг
• Другие изменения в налоговом администрировании
• Новое в налоговом контроле

50Итоговая аттестация

• Поздравляем! Вы прошли модули курса. Что дальше?
• Итоговое тестирование по курсу